清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算公開情況說明

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-12 10:46 來源：清城區(qū)新聞信息中心 　　

 

清城區(qū)新聞信息中心
 

2016年部門決算

 

 

目       錄

第一部分   清城區(qū)新聞信息中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   清城區(qū)新聞信息中心概況

一、部門主要職責(zé)

由清城區(qū)委宣傳部直接領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格遵守中國共產(chǎn)黨的宣傳紀(jì)律，圍繞清城區(qū)委、區(qū)政府中心工作進(jìn)行宣傳報(bào)道，發(fā)揮宣傳輿論的喉舌作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門為區(qū)委宣傳部下屬股級(jí)建制公益一類事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、電視新聞制作部、報(bào)紙網(wǎng)絡(luò)信息部等3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、人員構(gòu)成

本單位有事業(yè)編制10名，在編9人，聘員名額12名，實(shí)際聘用12人。

第二部分    清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算表
2016年清城區(qū)新聞信息中心部門決算.xls

 

第三部分   清城區(qū)新聞信息中心2016年部門決算情況說明

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)新聞信息中心2016年度總收入333.65萬元，其中本年收入333.65萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入333.65萬元，比上年決算數(shù)增加45.9萬元，上升16%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、部門自成立以來器材運(yùn)轉(zhuǎn)多年，耗損較大,維護(hù)費(fèi)用增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入0.09萬元，占0.09%，全部為銀行存款利息。

 

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)新聞信息中心2016年度總支出320.92萬元，其中本年支出320.92萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出17.98萬元，主要用于基本支出，比上年決算數(shù)增加16.97萬元，主要原因是在職人員效能建設(shè)考核獎(jiǎng)金增加。

2. 文化體育與傳媒（類）支出272.60萬元，主要用于宣傳費(fèi)用，比上年決算數(shù)減少7.35萬元，下降3%，主要原因是其他文化項(xiàng)目支出減少。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2.37萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)增加0.29萬元，上升14%，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)減少。

4. 住房保障（類）支出27.97萬元，主要用于住房補(bǔ)貼。比上年決算數(shù)增加8.81萬元，上升46%，主要原因是增加住房補(bǔ)貼。

 

 

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)新聞信息中心2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)333.65萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入333.65萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加32.65萬元，增長11%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

清城區(qū)新聞信息中心2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)320.92萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加19.92萬元，增長7%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）支出17.98萬元，占5.6%，主要用于其他一般公共服務(wù)支出；

文化體育與傳媒支出（類）支出272.6萬元，占84.94%，主要用于宣傳費(fèi)用；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出2.37萬元，占0.74%，主要支出項(xiàng)目為事業(yè)單位醫(yī)療；

住房保障支出（類）支出27.97萬元，占8.72%，主要支出項(xiàng)目有住房公積金。

 

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)新聞信息中心2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.03萬元，支出決算為9.73萬元，完成預(yù)算的89%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的36%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，執(zhí)行《清城區(qū)整治“三公”經(jīng)費(fèi)開支過大嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出工作方案》和《清城區(qū)嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.14萬元，降低1%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加0萬元，增長0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬元，降低1%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，執(zhí)行《清城區(qū)整治“三公”經(jīng)費(fèi)開支過大嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出工作方案》和《清城區(qū)嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，占82%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬元，占18%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9萬元，2016年單位采訪用車保有量為2輛，主要用于日常采訪。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬元，主要用于接待上級(jí)媒體、兄弟縣市媒體等方面。2016年，本單位國內(nèi)公務(wù)接待61批次130人次。

 

 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.77萬元，比上年減少0.44萬元，降低16%。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本單位占有使用國有資產(chǎn)總額為270.99萬元，由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)兩部分組成，分布在區(qū)政府辦公大樓13樓。：流動(dòng)資產(chǎn)57.43萬元，占資產(chǎn)總額的21%，主要為銀行存款；固定資產(chǎn)213.57萬元，占資產(chǎn)總額的79%，主要包括辦公設(shè)備、攝錄設(shè)備、新聞制作設(shè)備等。共有車輛2輛，其中，一般采訪用車2輛.

資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無報(bào)廢資產(chǎn)。

 

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

 1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金80萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)10分鐘《今日清城》宣傳費(fèi)用等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，10分鐘《今日清城》宣傳費(fèi)用項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

2. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門在部門決算中無增加項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

3. 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。無。

4. 其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

公共專項(xiàng)：10分鐘《今日清城》宣傳費(fèi)用，資金總額65萬元，項(xiàng)目起止時(shí)間 2016.1.1-2016.12.31。設(shè)立原因及背景：近年來，清城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)迅猛發(fā)展，城市面貌日新月異，為進(jìn)一步宣傳該區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)成就，推介清城區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和做法，中共清城區(qū)委宣傳部和區(qū)新聞信息中心將繼續(xù)借助清遠(yuǎn)市廣播電視臺(tái)這一優(yōu)秀平臺(tái)，在清遠(yuǎn)電視臺(tái)綜合頻道播出清城區(qū)十分鐘新聞，讓廣大群眾及時(shí)全面地了解清城區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展情況，全面推動(dòng)清城區(qū)各項(xiàng)事業(yè)跨越發(fā)展，展示新城區(qū)開拓創(chuàng)新，勇立潮頭的新面貌和新風(fēng)采；資金使用范圍和方向：《今日清城》是清遠(yuǎn)電視臺(tái)與清城區(qū)共同打造的全新的地方電視臺(tái)宣傳的新聞欄目，也是市電視臺(tái)開辟地方新聞欄目以及地方宣傳工作對(duì)外拓展的一個(gè)新嘗試和新探索，經(jīng)費(fèi)全數(shù)用于撥付市電視臺(tái)支付播出費(fèi)用；資金安排計(jì)劃 ：十分鐘清城新聞每年合作費(fèi)用為陸拾伍萬元整。合作協(xié)議實(shí)施每年一簽辦法，合作事項(xiàng)或經(jīng)費(fèi)如有調(diào)整，由雙方共同協(xié)議；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：宣傳清城區(qū)委區(qū)政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生各項(xiàng)工作發(fā)展取得的成效，一年約制作310多期節(jié)目，播出新聞約2000條。

1、績(jī)效管理總體情況：2016年度我單位績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

2、主要的民生項(xiàng)目：2016年度我單位沒有符合做績(jī)效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目。

3、重點(diǎn)支出項(xiàng)目：2016年度我單位沒有符合做績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

 

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……

 

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